2024年预算执行情况和2025年预算草案（报告摘要）

区财政局局长谢晓骏向金坛区第十八届人民代表大会第四次会议提交了《关于常州市金坛区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告》。

2024年预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导及区人大、区政协的监督支持下，全面落实“532”发展战略，扎实推进“五大行动”，勇当“两湖”创新区主战场，争做“新能源之都”主力军，迎难而上、积极作为，锐意深化财税改革，有效应对风险挑战，财政运行总体平稳，较好地完成了全年目标任务。

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入完成60.6亿元，同比增长5.1%。其中，税收收入形成一般公共预算收入53.8亿元，同比增长2.1%；非税收入形成一般公共预算收入6.8亿元，同比增长37.6%。税收收入占比88.8%。收入增幅及税收收入占比均列全市第一位。

全区一般公共预算支出完成91.1亿元，按照现行省与市、县分税制财政管理体制结算的财力，加上上年结转、一般债券转贷收入、上级补助收入、调入资金、稳定调节基金，减去上解支出，全区一般公共预算综合财力为110.6亿元。

（二）政府性基金预算

2024年全区政府性基金预算收入完成131.3亿元，同比减收61.3亿元，下降31.8%。政府性基金预算支出完成118.2亿元，同比减支76.5亿元，下降39.3%。政府性基金预算收入加上上年结转收入、专项债券转贷收入、上级专项转移支付收入，减去上解支出，政府性基金预算可用财力为143.7亿元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入完成3.0亿元，国有资本经营预算支出3.0亿元。

（四）社会保险基金预算

2024年全区社会保险基金收入完成15.1亿元，社会保险基金支出14.9亿元，当年收支结余0.2亿元，年末滚存结余8.6亿元。

（五）地方政府债务情况

2024年全区地方政府债务限额预计为249.9亿元。根据预计数，地方政府债务余额控制在限额内。

落实区人大及其常委会决议和主要工作情况

我们认真贯彻区委决策部署，积极落实《预算法》及其实施条例，按照区人大及其常委会有关决议、审查意见要求和批准的预算，持续深化财税改革攻坚，深入实施积极的财政政策，进一步提高支出预算和政策的科学性、针对性、有效性，推进经济社会高质量发展。

（一）事不避难、敢于担当，全力确保财政运行大局稳定。

（二）抢抓机遇、科学谋划，全面强化财政政策顶层设计。

（三）恪尽职守、苦干实干，推动各项工作有效落实落地。

（四）坚守初心、倾情为民，坚持在发展中增进民生福祉。

（五）居安思危、守牢底线，更好地统筹发展安全和稳定。

2025年预算草案编制情况

（一）编制要求

1.深化“零基预算”改革，严格项目支出顺序。坚持“零基预算”理念，改变“基数+增长”的预算编制模式，取消各部门各项目支出基数，据实测算项目支出。加强项目入库审核，确保立项依据充分并具备可实施性。区分轻重缓急，按照“三保”支出、政府年度重点保障事项清单支出、上级主管部门要求部门必须开展的专项支出、一般事业发展支出顺序安排预算。

2.推进专项资金整合，严把项目入库关口。推动专项资金“系统化重构，整体性提升”，取消设立依据不充分、政策到期或绩效目标已实现、市场竞争机制能够有效调节、巡视审计发现问题较多的专项资金或支出方向。产业扶持项目要明确支持对象、支持标准和支持周期等，社会保障类和公共服务类涉及基本民生的要严格执行“事前沟通、事后报备”等规定。专项资金项目按照报经区政府同意的清理整合后的项目清单入库。

3.坚持政府过紧日子，持续压缩运转成本。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，严格实施“三公”经费限额管理，完整准确编制“三公”经费、会议费、培训费支出预算。从严控制培训经费开支范围和标准，未经批准不得组织到省外培训。无上级文件要求不得安排外出参观、学习考察等。坚持精简务实高效办会，会议费严格执行相关标准。

（二）编制内容

1.一般公共预算

结合我区“十四五”规划，综合研判当前经济发展形势，2025年一般公共预算收入增长5%以上，确保65亿元。

按照现行财政体制测算，一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结转、调入资金等，扣除上解支出和预算稳定调节基金，安排一般公共预算支出91亿元。

2.政府性基金预算

2025年政府性基金预算根据基金收入情况和支出需要编制，政府性基金收入预算建议安排100亿元。政府性基金支出预算建议安排100亿元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算的编制，坚持“统筹兼顾、相对独立、规范管理、公开透明”的原则，并实行“零基预算”，不列赤字。

2025年安排区级国有资本经营收入预算3亿元，主要是预计区管国有企业上缴利润。按照收入预算数安排2025年国有资本经营支出预算3亿元。

4.社会保险基金预算

2025年继续编制机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金。2025年社会保险基金收入预算16亿元。2025年社会保险基金支出预算15.8亿元。

2025年工作目标

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”的关键之年，我们将深入学习贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议精神以及习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，积极落实区委各项重大决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，深化财税体制改革，扎实实施更加积极的财政政策，强化财政收支平衡，做强做优做大国有企业，提升财政治理现代化水平，全面推动财政工作高质量发展。

（一）突出重点统筹兼顾，确保财政平稳运行

全要素做好“增收”文章。依法依规组织财政收入，健全收入征管部门协作机制，强化重点领域、区域、行业、税种征收管理，积极做好消费税收入环节后移和下划、地方附加税合并调整相关收入前瞻谋划，加强财政资源和预算统筹，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，多措并举实现财政收入质的有效提升和量的合理增长。

全方位做好“节支”工作。深刻理解过紧日子不是一时之需，而是长久之计，牢固树立过紧日子思想，从严从紧编制2025年度预算。继续严控会议费、培训费等一般性支出，坚持“三公”经费只减不增，完善公物仓资产全生命周期管理，严格资产配置和使用，坚决压缩“非必要、非急需、非重点、不合理”的开支。

全链条守牢“安全”底线。硬化预算控制约束，强化转移支付全链条管理，完善财政运行监控机制，坚决兜牢兜实“三保”底线。抓实政府债券资金全过程管理，积极推动一揽子增量政策加速落地，进一步做好地方政府债务风险化解。强化财会监督，筑牢财经纪律防线，促进经济健康发展。

（二）积极培育发展动能，支持经济高质量发展

加快发展新质生产力。深入推进“新能源之都”建设，利用新能源产业的先发优势和雄厚基础，实现链式发展。综合整治“内卷式”竞争，促进光伏、动力电池等产业持续健康成长。着力培育首发经济、冰雪经济、银发经济发展，研究运用财政贴息等方式，降低企业经济活动成本。

加力支持“两重”“两新”工作。统筹存量和增量资金、上级补助和区级资金，与超长期特别国债、专项债等形成合力，鼓励和吸引更多民间资本参与，以更大力度支持“两重”项目建设。完善配套措施，提高补贴标准，加力扩围实施“两新”政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展。

坚持人才引领驱动。深入实施“金沙英才计划”，支持人才高地建设，全链条贯通人才引育留用，完善“金礼遇·才无忧”人才服务体系，打造“青年友好型城市”，为全面加强人才队伍建设提供精准高效的财政保障。

（三）发挥财政政策效能，服务经济惠及民生

强化民生投入力度。动态优化完善教育、医疗、就业、住房、养老、育儿等领域政策体系，贯彻退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金调整政策，提高城乡居民医保财政补助标准，持续提升资金安排的“民生含量”，增强政策举措的“民生温度”，努力让财政账本变成百姓的“幸福清单”。

推动公共服务普惠共享。坚持城乡一体，优化公共服务设施空间布局，推进基本公共服务均等化、优质化、便捷化。深化落实“乡村振兴”战略，以创建国家农高新为引领，全力推动国家园、省级园通过验收，为加快建设农业强、农村美、农民富的新时代鱼米之乡提供更有力的财政支撑。

着力释放政策效能。大力提振消费，推动群众消费能力、意愿和层级提升。牢牢把握战略机遇期，及早谋划“十五五”重点项目，持续发挥投资对经济稳增长的关键作用，做实做细项目准备和实施工作，加快形成实物工作量，确保资金早投入早见效。

（四）坚持立足改革创新，稳步推进财政改革

聚焦国企改革深化提升。加快国有企业转型发展，持续推进国企投资项目建设，增强国有企业在产业引领、城市建设、民生服务中的基础支撑功能。加强国有资产盘活利用，开展国有资产清查利用专项行动，探索形成可推广复制模式，提升国有资产管理效能。

聚焦理顺区以下财政关系。密切跟踪新一轮财税体制改革动向，积极做好改革谋划准备，适时优化区以下财政体制，进一步完善转移支付体系，提升板块财力同事权相匹配程度，推进权责清晰、财力协调、区域均衡的财政体制建设，加快形成事权、支出责任与财力相适应的制度。

聚焦制度创新和保障。深化“零基预算”改革，全面建立跨年度预算平衡机制，持续推进支出标准体系建设，扎实做好预决算公开。强化政府采购监管，推动整顿市场秩序，不断优化营商环境，进一步提升政府采购规范化、标准化水平。持续提高财会监督质效，加强会计评估领域监督检查、严肃开展财经纪律专项整治，加强对企业的纾困支持，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。